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榆林市水务局2015部门预算公开
编辑日期:2015-04-30 15:21:00  来源:榆林市水务局  [ 关 闭 ]

一、部门预算说明文本

(一)部门主要职责。

我局是全市水行政管理主管部门,承担全市水资源管理、农田水利基本建设、节约用水、防汛抗旱、水利工程建设与管理、水利科技与教育、水产渔业、农村饮水安全、水土保持、水行政执法等工作。统一管理全市水资源,组织拟订全市和跨县区中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按期展开水能资源调查工作;负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织全市重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源费的征收管理工作;发布全市水资源公报;协调管理指导全市水利行业供水工作,管理全市水文工作。

负责节约用水工作,拟订全市节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准、实施方法,组织、指导和监督节约用水工作。负责水资源保护工作,组织拟订全市水资源保护规划及主要河流、水库、湖泊的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

管理全市水政、水保、防洪、渔政执法;协调处理县区、流域及部门之间的水事纠纷,协调处理县区之间的水土保持纠纷。负责水利行业安全生产,组织指导水库、水电站大坝安全监管,指导水利建设市场监管,组织实施水利工程建设的监督。指导全市水利设施、水域及岸线的管理与保护;管理监督全市重要河流、湖泊、水库、滩涂的治理和开发;指导水利工程的建设和运行管理;建设和管理具有控制性和县区重要水利工程;承担水利水电工程移民管理工作。

负责全市水土保持工作,拟订水土保持有关政策,编制水土保持规划并监督实施;负责全市水土流失综合治理,预防监督和监测预报工作,负责重大项目开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;负责重点水土保持建设项目的实施管理。负责全市渔业管理工作;组织编制全市渔业发展战略、政策、规划、计划并指导实施;负责水产品质量监督工作,主管全市水生野生动物保护工作。

承担全市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、指导、监督全市防汛抗旱工作;对主要河道和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施,指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(二)2015年度部门主要工作任务及目标。

2015年全市水利工作的总体要求是:以党的十八届三中、四中全会精神为指导,深入贯彻习近平总书记重要治水思想和中省市关于水利改革发展决策部署,坚持稳中求进的可持续发展治水思路,以节约保护为先导,开源节流并重,大力抓好水源工程建设,着力推进水生态文明建设,通过项目带动,深化水利改革,推进依法治水,加强基层水利建设,加大水利投资力度,全面完成“十二五”规划任务,构建保障“幸福榆林”的水安全体系。

2015年主要目标任务是:全年完成水利投资21.6亿元,新修及改善基本农田8万亩,发展节水灌溉面积6.7万亩,新建、加固、维修淤地坝850座,治理水土流失面积1100平方公里;完成水资源征费8800万元,万元工业增加值用水量降低3.5%;完成水产品产量8300吨,解决全市31万人饮水安全问题。

1、全面打造榆林水利升级版。紧紧围绕我市“一中心,两基地”建设,布局榆林现代化水利体系建设,开展“多规合一”试点工作,科学编制“十三五”水利发展规划,全面提高供水安全、防洪安全和生态安全保障能力。

2、狠抓重点水源工程。完成王圪堵水库坝址区环境整治、坝下游河道整治工程;推进黄河东线大泉引水工程项目建议书咨询、报批工作;清涧延安延川支线引水工程年内开工建设;协调推进榆佳工业园区供水工程、吴堡县城及工业园区供水一期工程建设;加快绥德枣林坪引水工程前期;开展子洲县康家沟等小型水库规划前期工作。

3、加快城乡供水工程建设。新解决31万农村人口饮水安全问题。积极开展水源地保护工程前期工作,重点抓好饮用水水源地保护和水质监测,开展县城和重点镇后备水源工程建设及供水管网改造,开展靖边、定边两县地下水水质调查评价。注重工程建后运行管理,提高城乡供水保障能力和服务水平。

4、加强农田水利现代化建设。完成横山等5县省级小型农田水利基本建设。实施榆阳等6个县区中央小型农田水利重点县建设,抓好全市退耕还林口粮田项目建设。新建及改善基本农田8万亩,完成节水灌溉6.7万亩。

5、加快水生态文明建设步伐。实施好省、市煤油气水土流失补偿费使用项目,推进全市河流水系绿化工程建设。抓好新一期国家水土保持重点建设治理项目、坡耕地治理,小流域坝系、淤地坝除险加固、沙棘生态减沙工程。开展定边县、靖边县2014年度坡耕地治理示范项目。实施京津风沙源二期治理工程,根据中省安排,适时开展粗泥沙集中来源区拦沙工程一期项目单项工程初步设计。推进吴堡横沟温泉、王圪堵水库(海流兔)水利风景区建设前期,开展米脂县高西沟、柳家洼省级水利风景区申报工作,加快推进水生态文明建设。

6、加快防汛抗旱体系建设。加快中小河流治理,完成府谷十里长川等6个中小河流治理项目主体工程建设任务。无定河等6条黄河重要支流防洪工程,根据可研批复情况,开展初步设计工作。开展无定河全线综合治理项目前期工作。开展抗旱应急水源工程引调水项目和靖边坪庄、五合、绥德石家沟等抗旱应急小水库前期及工程建设,实施好山洪灾害防治非工程措施二期项目。做好旱情测报监测工作,为全市抗旱决策提供科学依据。加快防汛抗旱指挥系统建设,全力组织抢险救灾,最大程度减少洪旱灾害损失。

7、提高渔业生产质量效益。加强渔业基础设施建设,推动现代渔业产业体系和经营机制建设,加强渔业科技和新品种引进推广工作,大力发展特种水产养殖和休闲渔业。继续推行水产品市场准入制度,强化水生动物防疫和病害防治工作及水产品质量安全管理工作,全年完成水产品产量8300吨。

8、扎实做好水库移民工作。稳步推进全市在建水库移民安置工作。按时全额兑现大中型水库移民后期扶持年度直补资金,完成好省上下达的水库后扶项目。

9、实行最严格水资源管理制度。全面开展最严格水资源管理制度考核工作。规范取水许可监督管理,健全取用水计量与统计体系,提高水资源计量监控能力,2015年全市用水总量控制在10.12亿m3内,万元工业增加值用水量相比2010年下降23%,农田灌溉水有效利用系数达到0.54,重要水功能区水质达标率53.8%,饮用水水源地水质达标率100%,重点区域地下水水位达标率分别达到70%(北部风沙滩区)和80%(榆阳城区)。加强基础设施建设,按期完成国控项目建设任务,开展榆林市地下水监测(站)网二期工程建设。推进节水型社会建设,实施好灌区节水改造和工农业节水示范项目。

10、扎实做好水利法治工作。力争《榆林市水资源管理办法》、《榆林市淤地坝管理办法》尽早出台。强力推进水利综合执法改革,做好水土保持补偿费征收工作,加大水事执法和纠纷调处力度。加大水利普法宣传力度,完成“六五”普法任务,同时加强水利宣传教育。

11、推进水利科技和信息化建设。完成榆林市水资源承载能力研究。开展水雨情水利信息化建设,健全完善市县水利信息网络。开展水文化建设研究项目,完成《榆林市实用水文手册》和《水利志》初稿编制工作。

12、深化水利工程建设与管理体制改革。突出抓好安全生产与质量监管,深入推进水利建设市场信用体系建设。实施县级国有公益性水利工程维修养护中央财政补助项目。积极开展全市小型水利工程管理体制改革工作,完成榆阳区试点工作。

(三)部门所属基层预算单位名称,各单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

榆林市水务局单位人员信息

单位:万元

 

部门名称

资产数

在  职

单位性质

1

榆林市水务局机关

385

36

行政

2

水利工程质量监督站

58.2

13

参公

3

水产工作总站

51.7

20

参公

4

水政水资源管理办公室

47.7

25

参公

5

水土保持监督站

123.2

22

参公

6

防汛抗旱指挥部办公室

385.2

21

参公

7

沙棘服务中心

14.4

6

事业

8

节约用水办公室

27

14

事业

9

城乡供水管理办公室

20.6

14

事业

10

水土保持重点领导办公室

42.3

17

事业

11

水库移民管理办公室

34.1

3

事业

12

水利工作队

281.6

81

事业

13

水利建设管理总站

33.6

15

事业

14

治沟骨干工程办公室

48.8

15

事业

15

水土保持生态工程建设处

35

47

事业

16

水利经济事业管理中心

7.4

24

事业

17

水务局机关事务管理所

284

4

事业

18

地下水监测总站

165.3

43

事业

合     计

2045.1

420

 

2014年收入预算总计4357.17万元,其中公共预算拨款4159.14万元,其他收入198.03万元,支出预算总计4357.17万元,其中:工资福利支出2927.1万元,日常公用经费支出453.15万元(包含公共预算拨款支出255.12,其他收入支出198.03万元)对个人和家庭的补助支出976.92万元。(四)2015年预算收支情况。

二、部门收支预算表

部门综合收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

4,159.14

一.一般公共服务支出

 

一、基本支出

4,357.17

(一)、公共预算拨款

4,159.14

二.外交支出

 

工资福利支出

2,927.10

(二)、政府性基金拨款

 

三.国防支出

 

商品和服务支出

435.15

二、上级补助收入

 

四.公共安全支出

 

对个人和家庭的补助

976.92

三、事业收入

162.65

五.教育支出

 

二、项目支出

 

其中:纳入财政专户管理的收费

 

六.科学技术支出

 

工资福利支出

 

四、事业单位经营收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

商品和服务支出

18.00

五、附属单位上缴收入

 

八.社会保障和就业支出

 

对个人和家庭的补助

 

六、其他收入

35.38

九.社会保险基金支出

 

对企事业单位的补助

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

转移性支出

 

 

 

十一.节能环保支出

 

债务利息支出

0.00

 

 

十二.城乡社区支出

 

基本建设支出

0.00

 

 

十三.农林水支出

4,357.17

其他资本性支出

 

 

 

十四.交通运输支出

 

其他支出

0.00

 

 

十五.资源勘探信息等支出

 

三、上缴上级支出

0.00

 

 

十六.商业服务业等支出

 

四、事业单位经营支出

0.00

 

 

十七.金融支出

 

五、对附属单位补助支出

0.00

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二.预备费

 

 

 

 

 

二十三.国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

4,357.17

本年支出合计

 

本年支出合计

4,357.17

用事业基金弥补收支差额

0.00

结转下年

 

结转下年

0.00

上年结转

0.00

 

 

 

 

其中:财政拨款资金结转

0.00

 

 

 

 

非财政拨款资金结余

0.00

 

 

 

 

收入总计

4,357.17

支出总计

4,357.17

支出总计

4,357.17

部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

4,159.14

4,141.14

18.00

 

213

农林水支出

4,159.14

4,141.14

18.00

 

   21303

水利

4,159.14

4,141.14

18.00

 

     2130301

    行政运行

553.28

553.28

 

 

     2130303

    机关服务

202.59

202.59

 

 

     2130310

    水土保持

3.00

3.00

 

 

     2130311

    水资源管理与保护

5.88

5.88

 

 

     2130314

    防汛

7.00

7.00

 

 

     2130335

    农村人畜饮水

7.00

7.00

 

 

     2130399

    其他水利支出

3,380.39

3,362.39

18.00

 

部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

4,159.14

4,141.14

18.00

 

301

工资福利支出

2,927.10

2,927.10

 

 

  30101

  基本工资

712.67

712.67

 

 

  30102

  津贴补贴

1,826.87

1,826.87

 

 

  30104

  社会保障缴费

346.91

346.91

 

 

  30199

  其他工资福利支出

40.65

40.65

 

 

302

商品和服务支出

255.12

237.12

18.00

 

  30201

  办公费

61.13

58.13

3.00

 

  30202

  印刷费

5.30

5.30

 

 

30203

咨询费

1.60

1.60

 

 

  30205

  水费

9.48

9.48

 

 

  30206

  物业管理费

 

 

 

 

  30207

  邮电费

12.76

12.26

0.50

 

  30208

  取暖费

2.00

2.00

 

 

  30209

  差旅费

62.83

51.83

11.00

 

  30210

  公务用车运行维护费

38.35

38.35

 

 

  30211

  其他交通费用

6.20

3.20

3.00

 

  30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

 

  30213

  维修(护)费

4.60

4.60

 

 

  30214

  租赁费

 

 

 

 

  30215

  会议费

10.50

10.50

 

 

  30216

  培训费

4.10

4.10

 

 

  30217

  公务接待费

6.85

6.35

0.50

 

  30218

  电费

 

 

 

 

  30227

  劳务费

14.62

14.62

 

 

  30227

委托业务费

4.00

4.00

 

 

  30228

  工会经费

 

 

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

10.80

10.80

 

 

303

对个人和家庭的补助

976.92

976.92

 

 

30301

离休费

10.40

10.40

 

 

  30302

  退休费

660.15

660.15

 

 

30304

抚恤金

27.36

27.36

 

 

30307

医疗费

2.19

2.19

 

 

  30310

  生活补助

91.61

91.61

 

 

  30311

  住房公积金

168.24

168.24

 

 

  30399

  其他对个人和家庭补助

16.97

16.97

 

 

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

 

 

 

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

 

196

榆林市水务局

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

208

118

0.00

28

90

 

90

30

60